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送心意

王超老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-27 10:59

你好

這個(gè)是注銷了，最好是還掉
如果不行，那么轉(zhuǎn)入未分配利潤里面

Girl2018 追問

2021-12-27 11:04

現(xiàn)在正在辦理注銷，財(cái)務(wù)報(bào)表顯示有這筆應(yīng)付款，如果轉(zhuǎn)入未分配利潤，那是不是要交所得稅？

Girl2018 追問

2021-12-27 11:06

可以用總公司開還嗎？總公司和分公司是不同法人，總公司可以還分公司的債務(wù)嗎？

王超老師 解答

2021-12-27 11:16

不要的，可以的，分公司是沒有法人的，可以的

Girl2018 追問

2021-12-27 11:22

那我現(xiàn)在是不是可以從總公司轉(zhuǎn)一筆錢給分公司的法人，充掉這個(gè)往來款？

Girl2018 追問

2021-12-27 11:22

要怎么備注？

王超老師 解答

2021-12-27 11:23

是的，你可以把錢給你們法人的

Girl2018 追問

2021-12-27 11:25

你上面說的未分配利潤是指總公司的未分配利潤嗎？

Girl2018 追問

2021-12-27 11:25

轉(zhuǎn)賬的時(shí)候怎么備注？

王超老師 解答

2021-12-27 11:30

不是阿，是分公司的
就寫歸還xx的借款

Girl2018 追問

2021-12-27 11:36

是法人的往來款，不是借款

王超老師 解答

2021-12-27 11:39

那之前是什么情況到你們公司來的阿？我?guī)湍闩袛嘁幌?/p>

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 總分 公司是獨(dú)立核算的總公司可以還
2021-09-01 10:03:44
如果是這種情況的話，這筆款就必須要還給總公司，賬面做平才可以。
2019-12-12 09:46:11
你好，1、核銷“其他應(yīng)付款”只能作為“債務(wù)重組”處理，全部作為單位的利得。 借：其他應(yīng)付款 貸：營業(yè)外收入 2、稅務(wù)和工商注銷時(shí)，按理說應(yīng)出具“清算報(bào)告”(清算日的資產(chǎn)負(fù)債表)，如果你們那里沒要求而用企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表，報(bào)表上如果有債權(quán)、債務(wù)項(xiàng)，也不會(huì)同意你們注銷的，要求先清算債務(wù)，然后再注銷。 公司有利潤需要交企業(yè)所得稅
2019-10-16 20:57:05
代繳的話屬于服務(wù)要有發(fā)票的
2019-10-11 12:44:49
總公司做壞賬核銷。借壞賬準(zhǔn)備 貸應(yīng)收
2019-07-09 13:16:56
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