天天向上 追問

2018-10-19 10:09

就是反過來做嗎？我開始是做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未認(rèn)證待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

宋生老師 解答

2018-10-19 10:10

您好！你拿到這個(gè)發(fā)票的時(shí)候，沒認(rèn)證，怎么做的分錄。

天天向上 追問

2018-10-19 10:15

做 借：庫存商品
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：銀行

宋生老師 解答

2018-10-19 10:18

您好！你都已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅了啊。那你不是進(jìn)項(xiàng)稅跟你的報(bào)表對(duì)不上？

天天向上 追問

2018-10-19 10:21

我因?yàn)闆]認(rèn)證啊，所以就做進(jìn)未認(rèn)證待抵扣里面

宋生老師 解答

2018-10-19 10:24

你好！呃，你是說填申報(bào)的時(shí)候填的未認(rèn)證待抵扣？

天天向上 追問

2018-10-19 10:28

我是因?yàn)檫@兩張發(fā)票還沒有認(rèn)證，開始做賬的時(shí)候是做進(jìn)項(xiàng)的，然后在轉(zhuǎn)進(jìn)未認(rèn)證待抵扣里面

宋生老師 解答

2018-10-19 10:29

你好！那你轉(zhuǎn)進(jìn)未認(rèn)證的時(shí)候做了分錄了 嗎

天天向上 追問

2018-10-19 14:43

我前面是，借庫存    借應(yīng)交-進(jìn)項(xiàng)
貸:銀行，然后借應(yīng)交-未認(rèn)證待抵扣
貸:應(yīng)交-進(jìn)項(xiàng)

宋生老師 解答

2018-10-19 14:47

你好！那你現(xiàn)在做借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交-未認(rèn)證待抵扣就好了