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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

辜老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-19 10:49

沒(méi)有時(shí)間限定的，不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減

晴朗 追問(wèn)

2018-10-19 10:56

交維護(hù)費(fèi)時(shí)和地稅時(shí)會(huì)計(jì)分錄分別怎么寫(xiě)呢

晴朗 追問(wèn)

2018-10-19 10:56

交維護(hù)費(fèi)時(shí)和抵稅時(shí)會(huì)計(jì)分錄分別怎么寫(xiě)呢

辜老師 解答

2018-10-19 11:06

繳納時(shí)，借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)  貸：銀行存款
一般納稅人抵稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅  貸:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 
小規(guī)模納稅人抵稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅  貸:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，是的，這個(gè)是可以全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額的
2019-08-07 15:29:45
沒(méi)有時(shí)間限定的，不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減
2018-10-19 10:49:35
參考下這個(gè)分錄金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)抵稅分錄 金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)共480元的賬務(wù)處理： 購(gòu)入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用480 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）480 借：管理費(fèi)用?-480 服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理： 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用????280 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金?????280 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）???280 借：管理費(fèi)用???-280
2018-12-10 09:37:41
沒(méi)有的。祝您工作愉快！
2019-02-14 09:31:20
2020年的還是可以繼續(xù)抵扣增值稅的
2021-04-23 08:40:47
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