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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-20 16:45

您好,確認(rèn)收入分錄,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本。

小貓咪 追問

2018-10-20 16:46

增值稅-銷項(xiàng)稅還是進(jìn)項(xiàng)稅

王雁鳴老師 解答

2018-10-20 16:48

您好,增值稅是銷項(xiàng)稅。

小貓咪 追問

2018-10-20 16:51

老師比如說主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是1萬(wàn)  應(yīng)交稅費(fèi)是450,結(jié)轉(zhuǎn)成本是什么核算呀?

王雁鳴老師 解答

2018-10-20 16:52

您好,結(jié)轉(zhuǎn)成本據(jù)實(shí)核算啊,您的這個(gè)不是據(jù)實(shí)開具的收入發(fā)票嗎?

小貓咪 追問

2018-10-20 16:58

發(fā)票是據(jù)實(shí)開的,但是我不知道怎么核算成本,老師您能舉個(gè)例子嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-10-20 17:02

您好,那您發(fā)生的這筆勞務(wù)費(fèi)是怎么發(fā)生的呢?是不是有人工給對(duì)方服務(wù)?如果有的話,把工資算成本處理即可。如果工資計(jì)入了其他費(fèi)用的,那么這筆收入,也可以不結(jié)轉(zhuǎn)成本了。

小貓咪 追問

2018-10-20 17:27

老師,我們公司辦招商會(huì),有人借用我們的這個(gè)招商會(huì)宣傳他們公司的產(chǎn)品,我們收他宣傳費(fèi),這個(gè)要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-10-20 17:29

您好,這個(gè)建議不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了。如果想結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,建議分配點(diǎn)招商會(huì)的費(fèi)用進(jìn)成本吧。

小貓咪 追問

2018-10-20 17:35

好的,謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-10-20 17:36

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答您的問題將會(huì)更加用心,謝謝。

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