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送心意

趙老師

職稱： 中級會計師

2015-05-25 18:01

老師，您好！我在填年度匯算清繳有兩個表不明白所產生的數(shù)據(jù)意意，請指導指導：一、“納稅調整項目明細表”里的調增、調減是代表什么意思？二、、“納稅調整項目明細表”與“企業(yè)所得稅彌補虧損明細表”有關系？三、“企業(yè)所得稅彌補虧損明細表”盈利額或虧損額的數(shù)據(jù)從那取數(shù)？是利潤表嗎？表中本年的“盈利額或虧損額”的數(shù)據(jù)是利潤表的“利潤總額”減“納稅調整項目明細表”？四、“職工薪酬納稅調整明細表”中的“以前年度累計結轉扣除額”是2013年的數(shù)據(jù)嗎？請通俗解答，謝謝！

趙老師 解答

2015-05-26 11:05

1.納稅調增調減是會計與稅收口徑的差異調整 
2.這兩個表之間沒有直接關系 
3.彌補虧損是上年度的年報虧損額，不是會計利潤表中的數(shù)據(jù) 
4.是的。

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相關問題討論
你好，不用調整，直接按照實際的填寫這個表格就行
2021-01-13 11:55:47
你好 去稅局官網首頁的下載模塊下載
2022-03-15 10:39:03
你好，這事喲求必須填寫的
2019-04-09 09:22:22
那你不彌補就可以了
2019-04-09 09:31:57
你好，同學 這個虧損明細表根據(jù)你實際金額如實填寫即可 臺帳，你可以根據(jù)你實際情況制作一個即可
2021-05-14 20:23:25
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