老師，請問采購材料的分錄應該怎么做，已經(jīng)收到供應商開具的發(fā)票

答： 你好！借原材料 貸應付賬款等

請問一下，采購材料有不良的，供應商賠款，怎么入帳？

答： 那你們這個材料還可以用嗎，可以就沖掉這個材料成本，借原材料負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù)

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

在采購材料時，發(fā)票這塊該怎么談，供應商說，要票價格就高3個點，這塊應該何何談呢？

答： 你好，他當時給你報價是不含稅金額嗎？對方是小規(guī)模嗎？