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上個月老板付給廣告公司一筆款，我做了，，借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款，，這個月要把這筆款轉(zhuǎn)做管理費用，該怎么附單據(jù)，，內(nèi)賬，都沒有單據(jù)
浮生若夢
于2018-10-22 20:35 發(fā)布 ??937次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-10-22 20:37
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預(yù)付的房租分錄當月做管理費用，剩下需要分攤的做預(yù)付賬款還是其他應(yīng)付款
答： 剩下的作為預(yù)付賬款就可以了
老師 老板墊付款支付的費用 是不是先做一步 1.公司借老板款 借 現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款 再做到票的分錄 借 管理費用等 貸 現(xiàn)金 2.不是老板墊付的費用未到票的 借 預(yù)付賬款 貸 銀行 不是老板墊付的費用 到票后 借 管理/銷售等 貸 預(yù)收
答： 還要補充一下 老板墊付錢支付了 但是票還是沒有到的分錄： 借 ？ 貸 ？
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，母公司幫子公司墊付了一年倉庫租金，合同簽訂3年，那子公司做攤銷分錄的時候，預(yù)付一年倉庫租金時，借：預(yù)付賬款一倉庫公司，貸：其他應(yīng)付款一母公司，攤銷時，借：管理費用一租金，貸：預(yù)付賬款（金額為一年倉庫租金除以12個月）
答： 您好，對的，是這樣做的
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