會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-10-23 10:08

再做一筆，借:主營業(yè)務(wù)成貸:庫存商品？

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-10-23 10:10

暫估人員咋做分錄？

鄒老師 解答

2018-10-23 10:21

你好，是的
借；勞務(wù)成本等科目  貸；應(yīng)付職工薪酬

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-10-23 11:10

然后，結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本？

鄒老師 解答

2018-10-23 11:11

你好，是的，是這樣的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-10-23 11:31

那才材料票拿回來，咋做分錄啊

鄒老師 解答

2018-10-23 11:32

你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借；應(yīng)付賬款-暫估   貸；原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借；原材料   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）   貸；應(yīng)付賬款等科目

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-10-23 11:41

沖紅暫估，金額就要用負(fù)數(shù)？

鄒老師 解答

2018-10-23 11:45

你好，相反分錄就是正數(shù)的
如果是相同分錄，金額才是負(fù)數(shù)的