蝴蝶飛過了海洋 追問

2018-10-25 10:35

我沒經手這個，就不知道具體情況，現在，可以怎么分析嗎？

蔣老師 解答

2018-10-25 10:36

那就補一筆分錄
借：其他應收款
貸：未分配利潤
然后收到錢
借：銀行存款
貸：其他應收款

蝴蝶飛過了海洋 追問

2018-10-25 10:39

如果直接漏掉了，沒有調整在未分配利潤，怎么調整啊

蔣老師 解答

2018-10-25 10:39

就是按我上面的分錄調整

蝴蝶飛過了海洋 追問

2018-10-25 10:42

增加未分配利潤？

蝴蝶飛過了海洋 追問

2018-10-25 10:43

這樣意思是不是增加利潤會不會？

蔣老師 解答

2018-10-25 10:43

對的不然你也沒其他對應科目調整的

蝴蝶飛過了海洋 追問

2018-10-25 10:50

那用以前年度損益科目的話，也要轉到未分配利潤？

蝴蝶飛過了海洋 追問

2018-10-25 10:54

還有這樣調整的話，我關心的是會影響所得稅嗎？

蔣老師 解答

2018-10-25 11:01

調整的以前年度的，不影響本期的所得稅，以前的你也管不了那些

蝴蝶飛過了海洋 追問

2018-10-25 11:02

好的，謝謝

蔣老師 解答

2018-10-25 11:04

不客氣，滿意請給五星好評，祝工作順利！天天開心！