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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-07-26 09:39

你好，這個(gè)是期初數(shù)漏了嗎？

菲洱 追問

2019-07-26 09:39

是的

鄒老師 解答

2019-07-26 09:40

你好，期初數(shù)錯(cuò)誤需要重新建賬錄入正確的期初數(shù)才是的

菲洱 追問

2019-07-26 09:41

就是不能做分錄補(bǔ)嗎？

菲洱 追問

2019-07-26 09:42

不是新公司建賬，是期中建賬，差額調(diào)到未分配利潤里了

鄒老師 解答

2019-07-26 09:43

你好，不能補(bǔ)做分錄，因?yàn)檠a(bǔ)做分錄只能影響期末數(shù)，不影響期初數(shù)的

菲洱 追問

2019-07-26 09:54

老師～做的內(nèi)賬，可以調(diào)整未分配利潤嗎？

鄒老師 解答

2019-07-26 09:54

你好，內(nèi)賬可以直接做相應(yīng)漏做的分錄就是了

菲洱 追問

2019-07-26 09:55

老師～這個(gè)分錄怎么做，謝謝

鄒老師 解答

2019-07-26 09:56

你好，是什么原因形成 的應(yīng)付賬款？ 
補(bǔ)做應(yīng)付賬款對應(yīng)業(yè)務(wù)的分錄就是了

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相關(guān)問題討論
你好 有的軟件 是不能改期初的 你試一下 或者你找一下你的軟件 售后商幫你弄一下
2019-06-20 17:24:16
你好，這個(gè)是期初數(shù)漏了嗎？
2019-07-26 09:39:21
您好！建議您發(fā)個(gè)科目余額表上來看下。應(yīng)該資產(chǎn)負(fù)債表填錯(cuò)了，或者憑證錄入有問題。
2016-07-13 12:19:15
你好，應(yīng)付賬款需要錄入應(yīng)付賬款科目的期初余額才是的
2019-05-14 16:17:43
只有反初始化去更正呀
2021-11-20 11:02:30
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