老師，員工借款的流程怎么寫(xiě)（年底才核銷的）

答： 你好！一般是先由員工在出納處領(lǐng)取并填寫(xiě)借支單，然后交主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理簽字確認(rèn)，然后去會(huì)計(jì)做賬，出納付錢。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來(lái)，中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報(bào)銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

員工報(bào)銷費(fèi)用的出納操作，怎么流程講解還是付訖員工借款申請(qǐng)的流程？員工報(bào)銷費(fèi)用出納要怎么操作？報(bào)銷的賬務(wù)處理又怎么操作？

答： 員工報(bào)銷費(fèi)用，肯定前期有員工借支，員工報(bào)銷時(shí)，沖員工前期借支，對(duì)于費(fèi)用多，出納付報(bào)銷與借支的差額給報(bào)銷人；如果報(bào)銷的金額少，員工將差額的借款還回出納處，將前期借支沖平