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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2018-10-25 20:09

你好,是的,計入管理費用-福利費

1428847081 追問

2018-10-25 21:43

老師,一稅兩費是不是應(yīng)該先計提,等有銀行回單的時候再做繳納稅費的會計分錄?

彩麗老師 解答

2018-10-25 22:11

附加的一稅兩費需要先計提,繳納的時候憑銀行回單做交稅的會計分錄

1428847081 追問

2018-10-25 22:18

稅務(wù)局代開不動產(chǎn)經(jīng)營租賃性房租,做
借:應(yīng)收賬款 /銀行存款
      貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅銷項稅
這樣做對吧,老師。

彩麗老師 解答

2018-10-25 22:20

一般是計入其他業(yè)務(wù)收入,
借:應(yīng)收賬款 /銀行存款   貸:其他業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅

1428847081 追問

2018-10-25 22:31

嗯嗯,謝謝老師。就是之前的賬比較亂,現(xiàn)在要求賬上的收入跟增值稅申報表一致(都是稅務(wù)代開),我根據(jù)發(fā)票做賬,怎么都對不上報表的數(shù),咋辦

彩麗老師 解答

2018-10-25 23:14

不一致的話需要查你的明細賬,是不是哪里做錯了

1428847081 追問

2018-10-26 09:20

老師,利息收入做電腦賬是不是
借:銀行存款
    借:財務(wù)費用-利息收入   負數(shù)
這樣做對嗎

彩麗老師 解答

2018-10-26 09:30

是的,你的分錄是正確的

1428847081 追問

2018-10-26 10:09

老師,銷項負數(shù)電腦賬咋做會計分錄

彩麗老師 解答

2018-10-26 10:19

具體是退貨還是發(fā)票開錯了紅沖的?
退貨是做銷售的相反分錄,紅沖發(fā)票是相同分錄金額全部紅字

1428847081 追問

2018-10-26 10:25

應(yīng)該是發(fā)票開錯了,那會計分錄是不是
借:銀行存款/應(yīng)收賬款  負數(shù)
    貸:主營業(yè)務(wù)收入   負數(shù)
      應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅  負數(shù)

彩麗老師 解答

2018-10-26 10:26

是的,上面的分錄是對的

1428847081 追問

2018-10-26 13:17

老師,商標(biāo)費做會計分錄
借:無形資產(chǎn)-商標(biāo)注冊費
    貸:累計攤銷
可以這樣做嗎

彩麗老師 解答

2018-10-26 13:19

不對,借:無形資產(chǎn)  貸:銀行存款
攤銷  借:管理費用–無形資產(chǎn)攤銷    貸:累計攤銷

1428847081 追問

2018-10-26 13:20

沒有銀行存款,放在其他應(yīng)付款里面可以嗎

彩麗老師 解答

2018-10-26 13:21

實際公司沒有付款,可以計入其他應(yīng)付款

1428847081 追問

2018-10-26 16:35

老師,小規(guī)模開普票可以把一個月的收入合計一個數(shù),稅額合計一個數(shù),做成一個會計分錄嗎

彩麗老師 解答

2018-10-26 16:42

建議按發(fā)票逐筆做分錄,你這樣合起來不好對賬

1428847081 追問

2018-10-26 16:50

因為送來的有些發(fā)票是不全的,我這是外賬,必須跟稅務(wù)報表一致,那我只能根據(jù)稅控盤開的發(fā)票匯總,每個月開的發(fā)票做一個會計分錄,保證收入對的上。那我后期是不是要讓客戶找銷項票,這樣才能跟我的賬對上。

彩麗老師 解答

2018-10-26 16:53

他們自己公司開的銷售發(fā)票保管都不齊全?這個有點不正常哦

1428847081 追問

2018-10-26 16:54

之前的會計都沒問客戶要發(fā)票,費用票,也沒給人做賬,我現(xiàn)在在補之前的賬,所以到我手里的發(fā)票是不齊全的

1428847081 追問

2018-10-26 16:57

沒法通過一張發(fā)票做一張記賬憑證,如果一張一張這樣做,那我的收入跟稅務(wù)報表上的數(shù)肯定不一致。

彩麗老師 解答

2018-10-26 17:03

那你目前也只能先按開票軟件的數(shù)據(jù)做賬了,讓他們盡快把發(fā)票找到給你

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你好,是的,計入管理費用-福利費
2018-10-25 20:09:25
借方管理費福利費貸方應(yīng)付職工薪酬。
2022-01-04 14:22:49
同學(xué) 你好 公司集體游玩產(chǎn)生的費用能分開的 應(yīng)該分別計入各個部門的福利費 管理費用——福利費 銷售費用——福利費等
2018-11-30 10:52:10
你好!工裝可以計入福利費 或者是勞保費
2019-05-21 15:31:42
你好!可以的??梢杂嬋敫@M。
2017-07-13 15:01:39
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