會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-10-29 10:50

這就是沒(méi)有營(yíng)業(yè)的公司，什么都沒(méi)有辦理，也是需要這樣填嗎？就是沒(méi)有用了想注銷！

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-10-29 10:52

這一步選哪個(gè)更適合我去辦理的！

鄒老師 解答

2018-10-29 10:52

你好，如果沒(méi)有經(jīng)營(yíng)，就不能這樣寫(xiě)
你可以說(shuō)股東大會(huì)決定注銷

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-10-29 10:56

這里選擇依法解散嗎？

鄒老師 解答

2018-10-29 10:57

你好，可以這樣選擇

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-10-29 11:01

老師，這個(gè)日期一般多久，從今天開(kāi)始算到什么時(shí)候
！！

鄒老師 解答

2018-10-29 11:02

你好，這個(gè)是預(yù)計(jì)到什么時(shí)候注銷完成的日期

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-10-29 11:03

老師這4點(diǎn)怎么好陌生，是要提供什么資料？

鄒老師 解答

2018-10-29 11:04

你好，這個(gè)就需要看你當(dāng)?shù)囟惥忠筇峁┦裁促Y料的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-10-29 11:49

老師，麻煩你幫我看一下，這樣對(duì)嗎？
重新提問(wèn)只能提交3個(gè)圖片！

鄒老師 解答

2018-10-29 11:51

你好，應(yīng)付職工薪酬，其他應(yīng)付款期末都不能有余額的，有余額是無(wú)法注銷的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-10-29 11:59

老師，不好意思，我沒(méi)有表達(dá)清楚。我發(fā)的那張表公司不是注銷的那個(gè)公司，是被抽查需要提供的2017年年度報(bào)表。

鄒老師 解答

2018-10-29 12:01

你好，報(bào)表就是資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表啊

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-10-29 12:04

要填寫(xiě)的數(shù)據(jù)就是2017年10-12月的數(shù)據(jù)，因?yàn)槭?017年10月才成立的公司。提交給稅務(wù)，她說(shuō)要換成年度的報(bào)表

鄒老師 解答

2018-10-29 12:05

你好，只需要提供2017年12月份的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表就是了

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-10-29 12:12

我發(fā)給表格里面的資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表，就可以了嗎？

鄒老師 解答

2018-10-29 12:49

你好，是的，是這樣的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-10-29 13:13

明白，謝謝老師！
老師，還有一個(gè)問(wèn)題，現(xiàn)在又回到注銷企業(yè)的那個(gè)問(wèn)題。公司都沒(méi)有錢(qián)還給其他應(yīng)付款（法人代表），那又怎么樣處理！

鄒老師 解答

2018-10-29 13:18

你好 借；其他應(yīng)付款   貸；營(yíng)業(yè)外收入

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-10-29 13:41

我原來(lái)做分錄是借：庫(kù)存現(xiàn)金90000    貸：其他應(yīng)付款（法人代表）90000。這樣來(lái)發(fā)一個(gè)人的工資。公司沒(méi)有錢(qián)去還給法人了，現(xiàn)在做分錄 借；其他應(yīng)付款 貸；營(yíng)業(yè)外收入，這樣的話不就是法人代表不要公司還了，才記到營(yíng)業(yè)外收入，是這樣嗎？
       如果記到營(yíng)業(yè)外收入，不是提現(xiàn)公司又有收入了？？不明白，麻煩老師指點(diǎn)

鄒老師 解答

2018-10-29 13:43

你好，是公司不需要支付給法人代表，才轉(zhuǎn)為公司的營(yíng)業(yè)外收入

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-10-29 13:49

那作為營(yíng)業(yè)外收入，是不是年末的時(shí)候就要計(jì)提所得稅并繳納企業(yè)所得稅。

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-10-29 13:52

那年末或者匯算清繳時(shí)，是不是要交90000×25%＝22500元，這么多企業(yè)所得稅！

鄒老師 解答

2018-10-29 13:52

你好，是的，如果有形成利潤(rùn)，是需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅的