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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

李老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2015-12-02 20:15

我打錯(cuò)了，是抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅，這個(gè)分錄哪里能看出來(lái)可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅的呀？我看我的財(cái)務(wù)記賬公司是這么做得：1）購(gòu)買(mǎi)：借：管理費(fèi)用     貸：銀行存款   2）抵減增值稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款，貸：管理費(fèi)用，這樣做錯(cuò)了嗎？

李老師 解答

2015-12-02 17:50

回復(fù)：(1)
借:固定資產(chǎn)
貸:銀行存款等

(2)抵減增值稅的會(huì)計(jì)處理
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般納稅人)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)
貸:營(yíng)業(yè)外收入

李老師 解答

2015-12-02 20:18

錯(cuò)的，認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 維護(hù)費(fèi)可以全額抵減 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅應(yīng)納稅額減征額 貸營(yíng)業(yè)外收入

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回復(fù)：(1) 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款等 (2)抵減增值稅的會(huì)計(jì)處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般納稅人) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2015-12-02 17:50:10
您好 那不需要繳納增值稅 280留待2022年抵扣
2022-01-11 20:04:34
您好 2年的航天維護(hù)費(fèi)可以一起抵扣
2019-10-30 10:19:45
你申報(bào)金額有問(wèn)題，你看看是不是之前的申報(bào)額度有限制
2019-08-10 12:49:25
1、實(shí)際支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)進(jìn)行以下會(huì)計(jì)處理： 借記：管理費(fèi)用 貸記：銀行存款 2、進(jìn)行實(shí)際申報(bào)抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí)進(jìn)行以下會(huì)計(jì)處理： 借記：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸記：管理費(fèi)用
2020-05-11 14:59:29
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