員工出差餐費(fèi)補(bǔ)助沒有票據(jù)怎么記賬

答： 出差餐費(fèi)補(bǔ)助不需要發(fā)票，只要符合你公司制度就可以，差旅費(fèi)報(bào)銷單體現(xiàn)出來就行了！

員工出差時(shí)，因?yàn)椴唾M(fèi)沒有正式票據(jù)，所以把報(bào)銷的餐費(fèi)計(jì)入到了出差補(bǔ)助，做到了工資表里面，但是出差補(bǔ)助和工資不是同一時(shí)間發(fā)放的，出差補(bǔ)助員工報(bào)銷時(shí)，和有正式票據(jù)的住宿費(fèi)、交通費(fèi)一起發(fā)放了，可以嗎？

答： 你好，這個(gè)出差補(bǔ)助，報(bào)銷時(shí)候一起報(bào)銷，不是做工資表上面，出差報(bào)銷單上面增加一欄補(bǔ)助

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

員工出差的餐費(fèi)補(bǔ)助，能直接入賬記費(fèi)用嗎

答： 您好 員工出差的餐費(fèi)補(bǔ)助，能直接入賬記費(fèi)用