付給對方的款項(xiàng)，員工誤寫了費(fèi)用報銷，所以當(dāng)時是直接從公司公賬付款給了員工，現(xiàn)在對方說沒有收到這筆款項(xiàng)，發(fā)票對方已經(jīng)開具給我們了，那現(xiàn)在這個款項(xiàng)付錯的，要怎么補(bǔ)救？

答： 你好這個叫員工直接付款轉(zhuǎn)對方就可以

請問老師，上個月已付款，這個月發(fā)票到，這個月的發(fā)票要填費(fèi)用報銷清單么？上個月預(yù)付時已經(jīng)填過一次了。

答： 填過了就不用再填寫了，直接做賬

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，費(fèi)用報銷不按發(fā)票明稱付款可以嗎？

答： 你好，不可以，必須按照發(fā)票的單位付款