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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-11-01 15:49

你好,那需要做進項稅額轉出處理的

心想四陳 追問

2018-11-01 15:51

具體怎么做呢

鄒老師 解答

2018-11-01 15:55

你好,在附表二進項稅額轉出欄次填寫申報
然后做這個分錄 
借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅
借;應交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

鄒老師 解答

2018-11-01 15:55

你好,在附表二進項稅額轉出申報
然后做這個分錄
借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅
借;應交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

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相關問題討論
你好,那需要做進項稅額轉出處理的
2018-11-01 15:49:31
<p>你好,對方做進項稅額轉出,你方協(xié)助調查是什么原因</p>
2016-07-29 12:09:40
做進項稅額轉出處理
2018-11-21 15:18:28
您好 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 然后申報的時候填附表二 做進項稅額轉出處理
2019-08-30 14:17:57
你好,對方需要做進項稅額轉出處理
2018-02-06 13:29:22
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