會計人 追問

2018-11-02 11:57

8月份是別人去稅務(wù)局報的，我發(fā)現(xiàn)8月份的進項稅額901.46元沒有填寫報表里面，還可以申報進去留底嗎，9月份的也別人去稅務(wù)局報的，我還說明了這點，對方還是沒有報進去

張艷老師 解答

2018-11-02 11:58

這個901.46元的進項稅額在8月份有沒有認證過呢？如果已經(jīng)認證過了，只是沒有填進申報表的話，就失去了抵扣進項稅額的機會了。

會計人 追問

2018-11-02 11:59

對方還是沒有報進去，實在表二里面填第三欄次嗎

會計人 追問

2018-11-02 12:01

901.46元的進項稅額在8月份有認證了的

張艷老師 解答

2018-11-02 12:04

那您已經(jīng)失去了抵扣此部分進項稅額的機會了。
應(yīng)該是填寫在第三欄次中的。只是您公司沒有及時填寫進申報表附表二，已經(jīng)失去了抵扣進項稅額的機會了。

會計人 追問

2018-11-02 12:14

我這個數(shù)據(jù)讀入怎么不行，我是手工的

張艷老師 解答

2018-11-02 12:45

我單位用的是稅友軟件，您發(fā)的圖片我沒有遇到過。
我的理解是不能自動帶數(shù)的話，那就手工填寫進去就可以了。