員工8月份報(bào)銷的差旅費(fèi)含有住宿費(fèi)專票，8月份付款入賬的時(shí)候沒(méi)有認(rèn)證，含稅額一起全部計(jì)入管理費(fèi)用了，那現(xiàn)在10月份認(rèn)證了這張票怎么做賬務(wù)處理呢?

QQ老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-03 09:56

沖減之前的費(fèi)用計(jì)入你們的進(jìn)項(xiàng)稅就可以。

筱靜追問(wèn)

2018-11-03 10:06

具體摘要、分錄怎么做呢

QQ老師解答

2018-11-03 10:08

你之前進(jìn)的管理費(fèi)用，差旅費(fèi)，還是以銷售費(fèi)用差旅費(fèi)。

筱靜追問(wèn)

2018-11-03 10:31

之前做的分錄是借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸：銀行存款

QQ老師解答

2018-11-03 12:20

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅。借管理費(fèi)用差旅費(fèi)紅字

筱靜追問(wèn)

2018-11-03 14:30

管理費(fèi)用可以放在貸方嗎

QQ老師解答

2018-11-04 07:16

你好，軟件的話不可以手工帳可以。

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