員工先墊付的費用支出，因有的發(fā)票要比較久才能來，員工先進行報銷的話，要怎么入賬呢？正常是票到才報銷的

答： 你好，對方有別的單據(jù)嗎

老師，我手上一杳出差費用的支出報銷單，不知道怎么入賬好，原因是：1、有油票發(fā)票，但是我公司名下沒有車，2、主要還是車船費的問題，比如換胎沒有票，3、吃飯沒有票。這樣怎么處理的呀，老師。

答： 你好 1. 那這個油費是怎么發(fā)生的 員工私車嗎 2. 沒有發(fā)票就按實際業(yè)務(wù)做賬 匯算調(diào)整 3. 吃飯又是什么業(yè)務(wù)。 員工加班費嗎

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請問2018年的打車票等員工報銷的發(fā)票是不是只能作為2018年的會計期間的費用支出？可不可以跨用到2019年？

答： 2018年的打車票如果是年底的發(fā)票可以在2019年年初使用