員工先墊付的費用支出，因有的發(fā)票要比較久才能來，員工先進行報銷的話，要怎么入賬呢？正常是票到才報銷的

答： 你好，對方有別的單據(jù)嗎

老師，我手上一杳出差費用的支出報銷單，（情況是這樣：吃住行都有，車子是租的，車子發(fā)生的油費，有部分沒有發(fā)票，修車的無票，有在小賣部買吃的，和煙，這個沒有發(fā)票。我的問題是：1、1、公司名下無私車，這些有發(fā)票的費用入賬，是不是稅法承認的？2、無發(fā)票的是怎么處理的？謝謝老師。

答： 1.金額不大無償使用員工產(chǎn)生費用可以做，金額費用多話最好是有用車制度補貼或者租車發(fā)票入賬2無發(fā)票做費用納稅調(diào)增，要不不入賬

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

請問2018年的打車票等員工報銷的發(fā)票是不是只能作為2018年的會計期間的費用支出？可不可以跨用到2019年？

答： 2018年的打車票如果是年底的發(fā)票可以在2019年年初使用