花開花謝 追問

2018-11-06 15:04

當時沒建帳，建帳時呢，直接以現(xiàn)有的存款數(shù)額入帳了。對于這個款早己付了，現(xiàn)在又想把之前沒入的原料入帳，建帳前的款，無法再了，因為做了后就和現(xiàn)在的銀存對不起來了

QQ老師 解答

2018-11-06 15:06

你好！所以要修改起初的數(shù)據(jù)

花開花謝 追問

2018-11-06 15:06

老師，也就是現(xiàn)在不能記銀存了，貸方科目我記哪個是合適的

QQ老師 解答

2018-11-06 15:08

你好！外帳還是內(nèi)賬？期初銀行金額不可以改嗎？

花開花謝 追問

2018-11-06 15:15

老師，這批原料己經(jīng)兩年多了，當時付款也記不清是用的銀存還是現(xiàn)金，但我們只知道已經(jīng)付了，也找不到單據(jù)了。后來建帳時就是直接以現(xiàn)時余額入了期初，所以現(xiàn)在想入庫之前這批材料，貸方怎么寫，如果再減銀存或現(xiàn)金就不對了

花開花謝 追問

2018-11-06 15:16

我們是內(nèi)帳

QQ老師 解答

2018-11-06 15:17

你好！貸方做實收資本

花開花謝 追問

2018-11-06 15:20

老師，做實收資本不就和我們注冊的資本不一樣了，我是不是還得去變更

花開花謝 追問

2018-11-06 15:21

有其他方

花開花謝 追問

2018-11-06 15:21

法嗎

花開花謝 追問

2018-11-06 15:21

價值一萬多元

QQ老師 解答

2018-11-06 15:26

你好！不是內(nèi)賬嗎？影響不大吧。

花開花謝 追問

2018-11-06 15:28

我們是實繳的資本，所以內(nèi)外帳都是以實際來記來實收資本

QQ老師 解答

2018-11-06 15:29

你好！那就計入其他應(yīng)付款，沒有其他辦法了。最好是更改期初余額

花開花謝 追問

2018-11-06 15:30

老師，如果調(diào)這筆帳，只能用實收資本合適嗎

花開花謝 追問

2018-11-06 15:30

您的意思是增加資本嗎

QQ老師 解答

2018-11-06 15:31

你好！最好是調(diào)整期初余額

花開花謝 追問

2018-11-06 15:33

如果調(diào)期初，我得從兩年前開始調(diào)整，這期間的銀存帳務(wù)都得改啊

QQ老師 解答

2018-11-06 15:37

你好！那就沒有其他辦法了，要么掛往來要么實收資本

花開花謝 追問

2018-11-06 15:42

老師，這兩個方法操作起來的確有困難，掛往來更不對，因為己付款了，好的，謝謝

QQ老師 解答

2018-11-06 15:44

不客氣 歡迎下次提問