花開花謝 追問

2018-11-06 15:18

老師，這批原料己經(jīng)兩年多了，當(dāng)時(shí)付款也記不清是用的銀存還是現(xiàn)金，但我們只知道已經(jīng)付了，也找不到單據(jù)了。后來建帳時(shí)就是直接以現(xiàn)時(shí)余額入了期初，所以現(xiàn)在想入庫之前這批材料，貸方怎么寫，如果再減銀存或現(xiàn)金就不對了

花開花謝 追問

2018-11-06 15:18

是內(nèi)

花開花謝 追問

2018-11-06 15:18

是內(nèi)

花開花謝 追問

2018-11-06 15:19

帳

bamboo老師 解答

2018-11-06 15:21

內(nèi)帳的話 
借：預(yù)付賬款 
貸：銀行存款 
借：原材料 
貸：預(yù)付賬款

花開花謝 追問

2018-11-06 15:27

老師，關(guān)鍵是我沒建帳前已付款，現(xiàn)在建帳后再減，和現(xiàn)在的余額就不對了，不能貸銀存了，您看其他那個(gè)科目可以

bamboo老師 解答

2018-11-06 15:33

你的銀行存款期初就已經(jīng)減掉這筆貨款數(shù)字了么

花開花謝 追問

2018-11-06 15:37

是的，老師。因?yàn)闆]建帳前付的款，沒人做帳。后來建帳只以現(xiàn)有的銀存直接入了期初余額，造成現(xiàn)在想入庫存，貸方不知怎么做了，因?yàn)閷戙y存的話，肯定不對了

bamboo老師 解答

2018-11-06 15:40

可以沖減營業(yè)成本或者做營業(yè)外收入處理

花開花謝 追問

2018-11-06 15:43

借庫存，貸主營業(yè)務(wù)成本嗎

bamboo老師 解答

2018-11-06 15:44

是的 可以這么做分錄的

花開花謝 追問

2018-11-06 15:45

謝謝

bamboo老師 解答

2018-11-06 15:47

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