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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-11-07 12:47

是的，需要將上月的暫估分錄紅沖后，再按取得的發(fā)票金額及稅額，重新編制分錄。

會計人 追問

2018-11-07 12:50

結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本也是要先紅沖嗎，借：庫存商品（紅字）貸：應(yīng)付賬款暫估款（紅字）

張艷老師 解答

2018-11-07 12:52

借：庫存商品（紅字）貸：應(yīng)付賬款暫估款（紅字） 
上面的分錄是正確的。 
您公司采用什么存貨發(fā)出計價方法？是月末一次加權(quán)平均法??？還是？

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是的，需要將上月的暫估分錄紅沖后，再按取得的發(fā)票金額及稅額，重新編制分錄。
2018-11-07 12:47:50
你好 借成本費(fèi)用類科目 貸銀行?
2022-02-25 09:07:19
請問，有沒有申報完2020年匯算清繳
2021-05-04 19:55:34
借：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行等
2019-06-06 09:26:05
你好，如果是材料，先入庫 借原材料 借應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項稅額） 貸應(yīng)付賬款 然后領(lǐng)用 借研發(fā)支出-費(fèi)用化或資本化支出--什么項目-直接投入等 貸原材料
2019-06-24 08:57:09
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