藍精靈???? 追問

2018-11-08 09:22

賬實差額怎么還？

藍精靈???? 追問

2018-11-08 09:23

賬上多了二十多萬  實際銀行沒有錢

藍精靈???? 追問

2018-11-08 09:23

以前支出的沒有發(fā)票  這部分總不能讓老板貼吧

meizi老師 解答

2018-11-08 09:27

那你們實際支出的錢就補入賬進去  沒有發(fā)票根據(jù)收據(jù)等憑據(jù)入賬 只是你沒發(fā)票不能稅前扣除 匯算的時候納稅調(diào)增交企業(yè)所得稅就行  你這樣掛老板往來 越掛越多 后面只有還錢給公司或者轉投資款才可以沖  但是你實際是沒有收到這筆錢的

藍精靈???? 追問

2018-11-08 09:31

轉投資款的話 需不需要去稅務局做變更？實際沒有收到這筆錢也可以？

藍精靈???? 追問

2018-11-08 09:32

掛到老板娘名下是不是就不用交個稅了

藍精靈???? 追問

2018-11-08 09:34

不用處理行不行  銀行里就多著十多萬

meizi老師 解答

2018-11-08 09:35

你好  需要去工商局和稅局做  這個要是之前是你老板實際為公司墊付的錢 掛賬到其他應付款 才能轉實收資本   
你現(xiàn)在是掛的其他應收款-老板  你還是補入沒有發(fā)票的公司業(yè)務進去沖其他應收款  這個本來就是公司業(yè)務發(fā)生的費用 就應該入賬  不能因為沒發(fā)票不入賬  你只要匯算調(diào)增就行

藍精靈???? 追問

2018-11-08 09:38

問題是收據(jù)也沒有

藍精靈???? 追問

2018-11-08 09:47

現(xiàn)在庫存現(xiàn)金也差的二十多萬

meizi老師 解答

2018-11-08 09:47

那就讓經(jīng)手人寫情況說明  報批領導簽字入賬  不能憑空入賬的

藍精靈???? 追問

2018-11-08 11:25

現(xiàn)金怎么處理呢老師

藍精靈???? 追問

2018-11-08 11:29

賬上顯示現(xiàn)金有二十多萬  但實際也沒那么多  我們現(xiàn)金老板娘管 應該一兩千才正常吧

meizi老師 解答

2018-11-08 11:40

現(xiàn)金支付的話 最好是有收據(jù)入賬   那肯定是支付出去了沒做賬  你最好喊你們老板娘跟你對下帳  該補的帳補 沒單獨寫情況說明簽字入賬  反正不能稅前扣除的  你不做平的 話 以后也麻煩

藍精靈???? 追問

2018-11-08 11:48

嗯嗯  知道了謝謝老師  總之銀行和現(xiàn)金我在年前給做平就可以是吧？

meizi老師 解答

2018-11-08 11:54

嗯  盡快查原因然后該補的補 該調(diào)的調(diào) 馬上要年底了 次年要做匯算清繳和工商年報等了

藍精靈???? 追問

2018-11-08 11:59

嗯嗯  納稅調(diào)整等匯算清繳的時候在調(diào)就可以吧？

藍精靈???? 追問

2018-11-08 12:00

還有些罰款支出也不能稅前扣除  也一起等匯算清繳的時候調(diào)增就可以吧

meizi老師 解答

2018-11-08 13:00

是的  你沒發(fā)票的話到時次年5.31號做匯算年報的時候納稅調(diào)整即可  是的罰款也是不能稅前扣除的 調(diào)增就行