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張蓉老師

職稱(chēng)： 中級(jí)

2018-11-08 13:36

是的，科目余額表借貸雙方要相等。

慧 追問(wèn)

2018-11-08 15:12

沒(méi)結(jié)賬之前，就是還沒(méi)做完所有分錄也是這樣的嗎

張蓉老師 解答

2018-11-08 15:47

您好，沒(méi)結(jié)賬之前期初余額借貸、本期發(fā)生額借貸、期末余額借貸金額都要等。

慧 追問(wèn)

2018-11-09 14:08

沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本之前也是一樣的要相等嗎

張蓉老師 解答

2018-11-09 15:34

您好，是的，有借必有貸，借貸必相等。

慧 追問(wèn)

2018-11-09 15:44

我的相差很大。但是我看到試算平衡表和資產(chǎn)負(fù)債表是相等的

張蓉老師 解答

2018-11-09 19:04

您好，能截個(gè)圖看下嗎？正常情況是科目余額表期初的借方合計(jì)與貸方合計(jì)要是一致，本期發(fā)生額借方合計(jì)與貸方合計(jì)要是一致，本年累計(jì)發(fā)生額借方與貸方合計(jì)要是一致，期末余額借方合計(jì)與貸方合計(jì)要是一致

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是的，科目余額表借貸雙方要相等。
2018-11-08 13:36:25
壞賬準(zhǔn)備應(yīng)該根據(jù)應(yīng)收賬款的期末余額計(jì)提的
2018-12-30 10:55:49
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷(xiāo)差額）： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款
2020-01-13 17:50:06
可以查看明細(xì)賬或報(bào)表。
2018-09-12 22:18:08
你好，下個(gè)月調(diào)整 借；庫(kù)存現(xiàn)金 貸；其他應(yīng)付款
2017-04-17 14:33:07
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