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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-11-10 14:17

公司是08年注冊的,當時注冊資金300萬

鄒老師 解答

2018-11-10 14:18

你好,你需要把掛賬的其他應收款沖銷 
借;實收資本    貸;其他應收款

ajgojgpa 追問

2018-11-10 14:26

當時這筆款是不需要實際繳納到賬的 之前的老會計說,所以做在其他應收上,那照這樣情況可以直接轉入實收資本?

鄒老師 解答

2018-11-10 14:27

你好,之前股東認繳的時候就不應當做分錄 
而你單位做了這個分錄  借;其他應收款   貸;實收資本 
所以現(xiàn)在需要做相反分錄沖銷的

ajgojgpa 追問

2018-11-10 14:34

好的,為啥不行,老師幫忙解答一下疑惑嗎

鄒老師 解答

2018-11-10 14:35

你好,實收資本計入貸方必須是股東實際投入了才計入,沒有投入是不需要計入的,所以需要把之前沒有投入而計入實收資本的分錄沖銷的

ajgojgpa 追問

2018-11-10 15:05

我要跟專管員確認一下吧。

鄒老師 解答

2018-11-10 15:11

你好,這個不需要確認,自己做調整分錄就可以了

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相關問題討論
公司是08年注冊的,當時注冊資金300萬
2018-11-10 14:17:48
不是其他應收,是要收到資金進來才做賬的 借:銀行存款 貸:實收資本 資本公積(超過注冊資本的部分)
2018-11-12 21:15:33
你好,沒有收到的不用做 借;其他應收款 貸;實收資本 這樣
2016-06-28 09:13:01
其實股東沒有實際繳納實收資本的話,是可以不處理的,資產負債表的實收資本小于注冊資本是沒有問題的。不過你既然已經做了其他應收款處理,那也就可以不用調整。等到股東再交投資款的時候,先去沖減其他應收。
2019-04-18 16:54:35
不會影響的
2018-01-09 17:47:53
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