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送心意

芳芳老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-11 13:22

如果是以前年度查賬補(bǔ)交,查補(bǔ)增值稅會(huì)計(jì)分錄 
1、計(jì)提 
借:以前年度損益調(diào)整 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 
2、查補(bǔ)轉(zhuǎn)出 
借:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 
3、補(bǔ)交增值稅 
借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 
貸:銀行存款 
4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 
借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 
貸:以前年度損益調(diào)整

65sdibenxa 追問

2018-11-11 13:35

今年一月至九月份  九月份已交 查到就交了

芳芳老師 解答

2018-11-11 13:46

今年的,那是你銷項(xiàng)少做了嗎?有銷售沒有入賬嗎

65sdibenxa 追問

2018-11-11 13:52

人為增加50000收入

65sdibenxa 追問

2018-11-11 14:16

老師 在忙嗎?

芳芳老師 解答

2018-11-11 14:17

在的 
等下

芳芳老師 解答

2018-11-11 14:19

請(qǐng)問一下你少申報(bào)收入50000,是有發(fā)票的還是沒發(fā)票的!

65sdibenxa 追問

2018-11-11 14:22

老師 什么發(fā)票  沒有發(fā)票的

芳芳老師 解答

2018-11-11 14:24

借營(yíng)業(yè)外支出。貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交 
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交。貸銀行

65sdibenxa 追問

2018-11-11 14:28

營(yíng)業(yè)稅金及附加要補(bǔ)繳嗎?

芳芳老師 解答

2018-11-11 14:29

需要的! 祝您生活愉快

65sdibenxa 追問

2018-11-11 14:38

老師 交的稅金不做收入了嗎? 
直接把補(bǔ)交的稅金做營(yíng)業(yè)外支出嗎?

芳芳老師 解答

2018-11-11 14:55

是的哦??!你要有發(fā)票才好入賬!而且查出來(lái)是哪個(gè)銷售沒入賬嗎?

65sdibenxa 追問

2018-11-11 15:38

稅務(wù)給了五萬(wàn)元的收入 可能還是要做收入吧?

芳芳老師 解答

2018-11-12 18:43

你收入做哪個(gè)企業(yè)的呢?

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借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這是補(bǔ)繳以前年度增值稅的處理分錄
2018-11-11 14:19:52
如果是以前年度查賬補(bǔ)交,查補(bǔ)增值稅會(huì)計(jì)分錄 1、計(jì)提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 2、查補(bǔ)轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 3、補(bǔ)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款 4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2018-11-11 13:22:24
一、 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整 二、借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 三、借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 四、交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2018-04-30 19:19:39
當(dāng)年的業(yè)務(wù)還是跨年了,結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有
2019-01-08 12:39:09
借;應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整 營(yíng)業(yè)外支出 貸;銀行存款
2016-08-04 10:37:41
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