有紅充的發(fā)票，紅沖的發(fā)票的金額需要體現(xiàn)在納稅報表里面嗎？還是直接填寫實際的金額。

答： 你好，紅沖分情況，只有你公司作為購買方取得的發(fā)票已認證，然后開具紅字發(fā)票信息表給銷售方開具紅字發(fā)票的才需要在納稅申報表附表二進項稅額轉出欄填寫轉出。

本月有紅發(fā)票，在報稅的時候哪里填寫負數(shù)發(fā)票？還是直接在銷售金額上面直接減紅沖金額即可？

答： 填寫增值稅申報表附表一，在適用稅率的同一行，如13%稅率這一行，如果是開具專用發(fā)票的負數(shù)，直接減少當月的專用發(fā)票的金額，填寫在第一列、第二列的數(shù)據(jù)中，如果是開具的普通發(fā)票負數(shù)，直接減少當月的普通發(fā)票的金額，填寫在第三列、第四列的數(shù)據(jù)中

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，普票電子發(fā)票，當月有紅沖那個做賬憑證里面需要體現(xiàn)紅沖嗎？還是直接按紅沖后重開的發(fā)票來直接入賬

答： 你好，一般是需要做憑證體現(xiàn)出來的。