
本月有紅發(fā)票,在報(bào)稅的時(shí)候哪里填寫負(fù)數(shù)發(fā)票?還是直接在銷售金額上面直接減紅沖金額即可?
答: 填寫增值稅申報(bào)表附表一,在適用稅率的同一行,如13%稅率這一行,如果是開(kāi)具專用發(fā)票的負(fù)數(shù),直接減少當(dāng)月的專用發(fā)票的金額,填寫在第一列、第二列的數(shù)據(jù)中,如果是開(kāi)具的普通發(fā)票負(fù)數(shù),直接減少當(dāng)月的普通發(fā)票的金額,填寫在第三列、第四列的數(shù)據(jù)中
我已沖紅上月發(fā)票, 本月申報(bào)是不是銷項(xiàng)金額-沖紅的金額來(lái)填寫。直接減然后填寫。
答: 你好!是的,直接抵減當(dāng)期銷項(xiàng)稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
有紅充的發(fā)票,紅沖的發(fā)票的金額需要體現(xiàn)在納稅報(bào)表里面嗎?還是直接填寫實(shí)際的金額。
答: 你好,紅沖分情況,只有你公司作為購(gòu)買方取得的發(fā)票已認(rèn)證,然后開(kāi)具紅字發(fā)票信息表給銷售方開(kāi)具紅字發(fā)票的才需要在納稅申報(bào)表附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄填寫轉(zhuǎn)出。


????????典妞妞???? 追問(wèn)
2020-02-02 19:50
江老師 解答
2020-02-02 20:16
????????典妞妞???? 追問(wèn)
2020-02-03 13:31
江老師 解答
2020-02-03 17:29