老師，我有一張已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，福利費(fèi)方面的，10月份也申報(bào)了，在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)候也做轉(zhuǎn)出的，11月份發(fā)現(xiàn)有誤，想讓對方做開給一個紅字申請發(fā)票沖這筆，11月納稅申報(bào)附表二的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就會有“負(fù)數(shù)“”進(jìn)項(xiàng)額，但是我10月份附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅額中我已經(jīng)在“福利費(fèi)”進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄添寫了，那在11月份申報(bào)的時(shí)候附表二這筆10月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的額我該如何處理啊

答： 你轉(zhuǎn)出的那個分錄你直接寫一個原分錄的負(fù)數(shù)分錄沖銷轉(zhuǎn)出的就可以了

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅字，進(jìn)項(xiàng)稅額填寫在增值稅稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一欄嗎？

答： 是的，附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

對方給我們開了專票，我們已經(jīng)抵扣申報(bào)完成了，現(xiàn)在這批貨中部分貨物出現(xiàn)問題，現(xiàn)在就直接把有問題的那部分直接退貨了。這種情況，需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后發(fā)票怎么開啊。對方給我們開紅字嗎。，，還是怎么辦啊

答： 你好，你們給對方開紅字信息表，開的時(shí)候只開退貨的那一部分就可以的，對方給你開紅色發(fā)票，你們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。