陽(yáng)陽(yáng)灑灑 追問

2018-11-12 15:38

是的老師

陽(yáng)陽(yáng)灑灑 追問

2018-11-12 15:39

我在認(rèn)證前開具了紅字信息表還開過(guò)來(lái)了對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票，請(qǐng)問我該如何入賬呢？沒有辦法做進(jìn)賬轉(zhuǎn)出了吧

鄒老師 解答

2018-11-12 15:40

你好，做你之前購(gòu)進(jìn)相反分錄就是了

陽(yáng)陽(yáng)灑灑 追問

2018-11-12 15:45

您好老師，可是這樣進(jìn)項(xiàng)稅額和稅控盤帶出來(lái)的金額不一致是怎么回事呢？

鄒老師 解答

2018-11-12 15:45

你好，你當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)沒有認(rèn)證所做的分錄是？

陽(yáng)陽(yáng)灑灑 追問

2018-11-12 15:49

借:庫(kù)存商品  應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款

鄒老師 解答

2018-11-12 15:50

你好，沒有認(rèn)證是不能計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)的 
申報(bào)的時(shí)候，這個(gè)也是不能在申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額體現(xiàn)的

陽(yáng)陽(yáng)灑灑 追問

2018-11-12 15:52

那請(qǐng)問老師，我現(xiàn)在開具的紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)的稅額怎樣可以在申報(bào)表中顯示呢？這個(gè)錯(cuò)誤的憑證是上個(gè)月的，我應(yīng)該怎么調(diào)整呢？謝謝老師

鄒老師 解答

2018-11-12 15:55

你好，在報(bào)表按銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)填寫 
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）  貸；應(yīng)收賬款等科目

陽(yáng)陽(yáng)灑灑 追問

2018-11-12 15:57

好好老師，謝謝您。我這就去調(diào)整

鄒老師 解答

2018-11-12 16:00

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝