一只小錦李 追問(wèn)

2018-11-12 16:18

進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅總數(shù)都是對(duì)的，就轉(zhuǎn)出未交余額是負(fù)的，其余幾個(gè)稅種的總數(shù)就是下月該交的數(shù)?？偣布悠饋?lái)總數(shù)又成負(fù)數(shù)了。

一只小錦李 追問(wèn)

2018-11-12 16:18

預(yù)繳增值稅也計(jì)提了

張艷老師 解答

2018-11-12 16:24

如果結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的轉(zhuǎn)出未交增值稅是負(fù)數(shù)的話，這是形成期末留抵稅額的。

一只小錦李 追問(wèn)

2018-11-12 16:26

其實(shí)是有稅的，沒(méi)有留底

張艷老師 解答

2018-11-12 16:27

那這樣的話，說(shuō)明您結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字有誤。您查看一下具體數(shù)據(jù)吧。