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送心意

張艷老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-11-13 15:20

計(jì)提工資和社保時(shí)(公積金參照社保) 
借:管理費(fèi)用等--工資/社保(公司負(fù)擔(dān)部分的社保) 
   貸:應(yīng)付職工薪酬--工資/社保 
實(shí)際發(fā)放工資時(shí) 
借:應(yīng)付職工薪酬--工資 
      貸:其他應(yīng)付款--社保(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保) 
             應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 
             銀行存款 
 繳納社保時(shí) 
借:應(yīng)付職工薪酬--社保 
        其他應(yīng)付款--社保(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保) 
        貸:銀行存款

會(huì)計(jì)學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-11-13 15:23

好的,謝謝您,您給的是一般情況下工資的計(jì)提及發(fā)放,您可以詳細(xì)給出軟件行業(yè)相關(guān)的會(huì)計(jì)處理嗎

張艷老師 解答

2018-11-13 15:33

抱歉,老師也沒(méi)有接觸過(guò)軟件行業(yè)的課程,大體的思路是一致的。如果您公司使用的是勞務(wù)成本的話(huà),就是計(jì)入勞務(wù)成本--工資/社保科目核算了。

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2018-11-13 15:20:30
你好,二月份計(jì)提,然后三月份做支付。
2022-03-24 17:02:14
借;勞務(wù)成本 貸;應(yīng)付職工薪酬 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款等科目
2016-04-12 19:35:28
是一起計(jì)提,你按下面這個(gè)做
2019-01-27 16:08:09
您好,通常工資都是8月工資,9月發(fā),跨月了,所以需要計(jì)提的呢
2021-10-07 14:08:24
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