高高高高美麗 追問

2018-11-14 10:49

是這樣的，我們就是上個月填過未開票，上個月未開票填了30，本月開票50，本月繼續(xù)按30申報，然后申報表開票填的50，未開票填-20，結果專管員說我們填錯了，非讓我們改成開票20，未開票10，還讓我們寫說明，我們就暈了

小楊老師 解答

2018-11-14 10:52

未開票收入那里填負數(shù)是申報不了的

高高高高美麗 追問

2018-11-14 10:53

我們填了-20已經(jīng)申報成功了，但是專管員打電話說不能這樣填，然后讓我們開票填20

小楊老師 解答

2018-11-14 10:56

現(xiàn)在金稅三期開票金額和稅控盤的開票金額是要比對的，你們開50，填20這比對不會過吧

高高高高美麗 追問

2018-11-14 11:00

是的，我也覺得不會過，但是專管員意思是我們開票填20，還要寫說明為什么實際開票50但是填20的原因說明

小楊老師 解答

2018-11-14 11:02

你先按你們專管員的方法做，說不定他們專管員可以后臺操作，人工復核給過了，也有可能的