APP下載
熊熊
于2018-11-14 11:36 發(fā)布 ??2097次瀏覽
陽老師
職稱: 中級會計師
2018-11-14 11:37
你好,金額在一起還是?
熊熊 追問
2018-11-14 14:25
金額是分開開的,但是是在一張發(fā)票上,比如餐費多少 住宿費多少 合計多少,這樣的
陽老師 解答
2018-11-14 17:33
你好,你分別計入相關(guān)科目就可以了
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
請問公司領(lǐng)導(dǎo)出去招待客戶(包括餐費和住宿費)開票,把住宿費和招待費開到一張發(fā)票,可以嗎?
答: 你好,金額在一起還是?
餐費和住宿費開在同一張發(fā)票上(餐費是招待客戶,住宿的出差自己住的)怎么記賬?
答: 分別計入業(yè)務(wù)招待費和差旅費,記得在摘要寫明明細。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
招待客戶的餐費和住宿費可以都記入業(yè)務(wù)招待費嗎
答: 你好,招待客戶的餐費和住宿費可以都記入管理費用-業(yè)務(wù)招待費
總部領(lǐng)導(dǎo)的車票、住宿和餐費進到差旅費還是招待費?
討論
老師,招待客戶住宿,業(yè)務(wù)招待費中的住宿發(fā)票開的專票,進項可以抵扣嗎?
招待客戶用的開具住宿費專票,進項可以抵扣嗎?為啥說出差的住宿費專票才能抵扣,我有一張招待客戶的住宿費專票,本地的,又不能作為差旅費報銷
老師好,公司收到一張住宿專用發(fā)票,用于客戶招待所用,入賬“管理費用-業(yè)務(wù)招待費”,請問這張住宿發(fā)票用于招待,能抵扣進項稅額嗎?
住宿費普票不可抵扣,專票可抵扣吧, 餐費是不開增值稅專票的吧我把餐費和住宿作招待費里去
陽老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.97 解題: 5055 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
熊熊 追問
2018-11-14 14:25
陽老師 解答
2018-11-14 17:33