Struggle 追問

2018-11-14 20:54

做到工資里，那就是計提呀？對吧？我們老板的意思，要我把欠他的工資可以單獨體現(xiàn)出來呀？

肖老師 解答

2018-11-14 21:26

那就沖掉應(yīng)付職工薪酬，掛其他應(yīng)付款。

Struggle 追問

2018-11-14 21:50

這分錄，怎么

肖老師 解答

2018-11-14 22:02

借：管理費用～工資 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款

Struggle 追問

2018-11-15 20:53

老師，1、借：管理費用-工資，貸：應(yīng)付職工薪酬，這是計提時，做的分錄呀，這步我已經(jīng)在每個月里計提了呀。2、欠股東的工資，他還有個稅要扣，伙食費每個月30要扣呀，財務(wù)給他出這個單據(jù)：76586元，是實際要發(fā)放的數(shù)據(jù)呀。

肖老師 解答

2018-11-15 21:34

那就掛其他應(yīng)付款76586就行

Struggle 追問

2018-11-16 15:47

老師，是不是，借：應(yīng)付職工薪酬76586，貸：其他應(yīng)付款76586，分錄是這樣做嗎？

肖老師 解答

2018-11-16 16:27

是的。