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送心意

老劉

職稱,高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-15 19:52

退稅特別麻煩,建議抵稅

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2018-11-15 19:58

怎么抵?需要怎么申報(bào)呢?

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2018-11-15 20:16

劉老師在嗎

老劉 解答

2018-11-16 06:16

在。這個(gè)問題需要和你們稅管員溝通。我這邊就是抵的

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2018-11-16 10:52

喔,好的。去年第四季的所得稅,做在18年計(jì)提并扣款了,借:所得稅  貸:應(yīng)交稅-企業(yè)所得稅。借:應(yīng)交稅-企業(yè)所得稅  
貸:銀行存款    請(qǐng)問是否需要一定做以前年度調(diào)整?

老劉 解答

2018-11-16 11:09

不一定要做到以前年度損益調(diào)整科目中。這樣做也可以。

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2018-11-16 11:45

那這筆不屬于18年所得稅,在利潤(rùn)表中就多了一筆17年的所得稅了。不需要調(diào)整嗎?麻煩劉老師指點(diǎn)下!

老劉 解答

2018-11-16 11:50

如果是我處理的話:我暫時(shí)先不計(jì)提。待與稅務(wù)局溝通后再說

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2018-11-16 11:53

關(guān)鍵已經(jīng)計(jì)提了

老劉 解答

2018-11-16 20:03

計(jì)提就計(jì)提無所謂,沒人關(guān)注的。關(guān)鍵是你如何抵稅l

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相關(guān)問題討論
退稅特別麻煩,建議抵稅
2018-11-15 19:52:35
如果想退稅,去稅局修改匯算清繳表,然后申請(qǐng)退稅
2018-11-15 21:21:27
你好 1.? ? ?不麻煩。 電子稅務(wù)局去申請(qǐng)退稅? ?即可。? 審核就退。 但是大額的退稅可能 查賬的?
2022-01-19 15:44:02
5005*3%-150 5000*3% 你好,分別是這么算的。
2021-03-13 08:57:59
同學(xué)你好 點(diǎn)擊進(jìn)入登錄電子稅務(wù)局,在我要辦稅選擇一般退抵稅管理-點(diǎn)擊進(jìn)入退抵稅費(fèi)申請(qǐng)(匯算清繳)-輸入申請(qǐng)退稅的金額,企業(yè)再次復(fù)核申請(qǐng)信息,核實(shí)無誤后點(diǎn)擊提交即可解決企業(yè)所得稅退稅操作
2023-03-20 16:50:11
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