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公司這個月因失控發(fā)票的問題補交了大部分增值稅、教育費附加、地方教育費附加以及各項稅費的滯納金都屬2017年我公司被要求將留抵稅額一并抵消。在抵消時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不對就與稅局核對。再核對時發(fā)現(xiàn)有兩筆進項稅額沒得抵扣。我公司已通過了稅務(wù)的掃描認證。稅務(wù)不得抵扣是說稅務(wù)識別號不對，是銷售方繼續(xù)使用三證合一前的納稅登記號，所以不得抵扣，當時稅務(wù)為什么不告知過了一年多公司才發(fā)現(xiàn)稅務(wù)說不得作進項稅轉(zhuǎn)出不能列進成本，說2017年已作了企業(yè)所得稅會算我想問：1、我本月交的增值稅、教育費附加、地方教育費附加是否可列進成本（屬2017年失控發(fā)票）
琴琴
于2018-11-19 10:41 發(fā)布 ??1208次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2018-11-19 10:46
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樸老師 解答
2018-11-19 15:51