
老師,這是采購返利,我是采購方,供應商給了我紅字發(fā)票,貸方應該是收入怎么會是成本呢?因為是我可以少付錢給供應商啊是收入啊
答: 或者是庫存商品減少啊,怎么直接減成本?
老師,您好,醫(yī)藥公司一般納稅人,現在收供應商返利20萬,供應商要求我們開費用發(fā)票,可以這樣操作嗎?但這個是采購返利,不是費用收入,這個正確操作方法應是供應商開發(fā)紅字專用發(fā)票給購貨方還是只能供應商開具票折給購貨方是嗎
答: 你好,這個正確操作方法應是供應商開發(fā)紅字專用發(fā)票給購貨方
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問下老師,我們是采購方,廠家(供應商)會按照季度(我們完成的任務)給我們返利,一般會以抵貨款形式,這樣的話,我們應該怎么記賬?是分開做采購和返利收入嗎?成本應該怎么計算
答: 你好,能具體介紹一下如何抵貨款嗎


康老師 解答
2018-11-20 06:49
康老師 解答
2018-11-20 07:03
太陽花~上課 追問
2018-11-20 07:15
康老師 解答
2018-11-20 08:07