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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-20 13:16

你好!想企業(yè)所得稅前抵扣需要補(bǔ)發(fā)票

你好?陽光 追問

2018-11-20 13:22

企業(yè)所得稅是有收入就交,沒收入不交企業(yè)所得稅是嗎?如果不交企業(yè)所得稅,是不是費(fèi)用這方面的就可以不用補(bǔ)發(fā)票了?

QQ老師 解答

2018-11-20 13:23

你好!所得稅是五年內(nèi)可以彌補(bǔ)的,再就是要證明業(yè)務(wù)的真實(shí)性

你好?陽光 追問

2018-11-20 13:59

老師,所得稅五年內(nèi)可以彌補(bǔ),比如說今年費(fèi)用比收入多,在今年費(fèi)用把收入遞減完之后還有剩余的費(fèi)用沒有減完,下年還可以繼續(xù)遞減,是這樣嗎老師?前提是必須有發(fā)票才可以。

QQ老師 解答

2018-11-20 14:14

你好!就是今年利潤是負(fù)數(shù)明年有盈利可以先遞減負(fù)數(shù)

你好?陽光 追問

2018-11-20 14:23

好的,謝謝老師,還有老師我們現(xiàn)在加油費(fèi)開的發(fā)票不可以用了嗎?

QQ老師 解答

2018-11-20 14:25

你好!什么原因?一般是可以使用的,單位名下要有車

你好?陽光 追問

2018-11-20 14:39

是老板的車,員工出去辦事用了,加油費(fèi)沒開發(fā)票過來報(bào)銷,問他要發(fā)票,他說發(fā)票不能用就沒開,有限制說某某的油開發(fā)票不可以用嗎?

你好?陽光 追問

2018-11-20 14:41

老師單位名下有車,意思是固定資產(chǎn)里要有車輛嗎?

QQ老師 解答

2018-11-20 14:42

你好!是的,單位名下要有車,加油費(fèi)要開單位名稱

你好?陽光 追問

2018-11-20 14:54

單位名下沒車,開了加油費(fèi)發(fā)票也不能用是嗎?

QQ老師 解答

2018-11-20 15:05

你好!是不可以報(bào)銷的,要有租車協(xié)議

你好?陽光 追問

2018-11-20 15:09

那如果報(bào)銷了,在做會(huì)計(jì)科目管理費(fèi)用-加油費(fèi)后,沒有發(fā)票,最后是不是要所得稅調(diào)增。

QQ老師 解答

2018-11-20 15:14

你好!是的,要做利潤調(diào)增

你好?陽光 追問

2018-11-20 15:20

好吧,也就是說有發(fā)票和沒發(fā)票都得利潤調(diào)增嘍。

QQ老師 解答

2018-11-20 15:23

你好!你們公司的情況是這樣的

你好?陽光 追問

2018-11-20 15:37

老師還是上面的問題,我們沒有收入,利潤是負(fù)的,今年所得稅就不用交了吧,那費(fèi)用沒有發(fā)票今年也不用調(diào)增所得稅了吧,那以后年度還會(huì)和今年的無發(fā)票的費(fèi)用有瓜葛嗎?

QQ老師 解答

2018-11-20 15:38

你好!匯算清繳的事后需要調(diào)整的,影響以后彌補(bǔ)虧損金額

你好?陽光 追問

2018-11-20 15:46

好的,謝謝老師。

QQ老師 解答

2018-11-20 15:47

不客氣 歡迎下次提問

你好?陽光 追問

2018-11-20 15:51

小規(guī)模納稅人個(gè)人消費(fèi)。集體福利,比如過節(jié)日給員工買的禮品、公司聚餐燒烤自己在超市買的菜飲料等,開的發(fā)票可以在企業(yè)所得稅扣除嗎?

QQ老師 解答

2018-11-20 15:52

你好!安福利費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)所得稅前抵扣費(fèi)用

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你好!想企業(yè)所得稅前抵扣需要補(bǔ)發(fā)票
2018-11-20 13:16:56
你好,根據(jù)利潤表的利潤總額來申報(bào),沒有發(fā)票的匯算清繳時(shí)再調(diào)增補(bǔ)繳
2018-04-03 11:31:21
您好 沒有辦公費(fèi) 水電費(fèi) 租金之類的么
2019-10-06 10:47:48
你好,你是指做到憑證里的發(fā)票嗎
2019-07-28 12:41:30
咋不用成本和費(fèi)用?需要成本和費(fèi)用發(fā)票,查賬是需要看利潤,稅局目前認(rèn)可還是發(fā)票
2019-01-26 09:59:13
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