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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2018-11-20 16:59

您好！你是發(fā)生了什么壞賬，要計(jì)入管理費(fèi)用？

2333333 追問

2018-11-20 17:00

長期以來公司未做計(jì)提壞賬損失，賬面上留有應(yīng)收賬款，其他應(yīng)收款，年末時我應(yīng)如何處理這些其他應(yīng)收款?？梢宰觯航韫芾碣M(fèi)用——壞賬損失，貸：其他應(yīng)收款嗎？還有就是涉及到明年稅制改革，公司實(shí)行外包等涉稅和財(cái)務(wù)處理？

宋生老師 解答

2018-11-20 17:02

您好！壞賬損失不能直接做了。要先計(jì)提，然后實(shí)際發(fā)生的時候再處理。
計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的賬務(wù)處理

借：資產(chǎn)減值損失

貸：壞賬準(zhǔn)備

2、發(fā)生壞賬時的賬務(wù)處理

借：壞賬準(zhǔn)備

貸：應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款等

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B公司不用開票，把發(fā)票復(fù)印一下，然后給Ｃ公司做一個電費(fèi)分割單再給他發(fā)票復(fù)印件就可以了
2019-09-25 08:44:16
您好！你是發(fā)生了什么壞賬，要計(jì)入管理費(fèi)用？
2018-11-20 16:59:43
個人墊付辦公室物業(yè)管理費(fèi)，能耗費(fèi)可以借計(jì)管理費(fèi)用一辦公費(fèi)，貸計(jì)其他應(yīng)付款
2019-10-17 10:18:11
你好，工資要當(dāng)月計(jì)提次月發(fā)放的哦，不可以的，工資要做應(yīng)付職工薪酬
2019-07-08 14:15:41
你好 是的 直接轉(zhuǎn)款 借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)貸銀行存款 你做費(fèi)用匯算調(diào)整
2019-11-14 09:17:23
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