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送心意

蔣老師

職稱： ,中級會計師

2018-11-22 16:32

計提社保（企業(yè)部分） 
 
借：××費用（管理/銷售等） 
 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
發(fā)放工資時 
 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
 
 
 
4.上交杜保 
 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

蔣老師 解答

2018-11-22 16:33

你好，你們差哪一部分分錄就補(bǔ)上相應(yīng)的分錄就可以了

????Sonoa.あ 追問

2018-11-22 16:48

直接補(bǔ)交還用計提嗎

蔣老師 解答

2018-11-22 16:53

補(bǔ)交的如果前面計提了就不用了，如果不計提后面賬不平的

????Sonoa.あ 追問

2018-11-22 16:59

好的，謝謝

蔣老師 解答

2018-11-22 17:01

不客氣，滿意請給五星好評，祝工作順利！天天開心！

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計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2018-11-22 16:32:41
借；應(yīng)付職工薪酬——社保 貸；銀行存款
2016-10-10 12:16:46
你好 借：其他應(yīng)付款—個人社保 管理費用—單位社保 貸：銀行存款
2019-06-14 16:35:20
跟正常繳納的分錄一樣的
2015-10-08 12:56:45
借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬，二級科目都是社保。
2020-01-07 17:39:45
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