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方老師

職稱： 中級會計師、注冊稅務師

2017-05-27 18:35

之前是代賬做的，應該是計提了

番茄 追問

2017-05-27 19:10

用其他應付款，怎么做呢

番茄 追問

2017-05-27 19:39

要是沒有計提又要怎么做？

方老師 解答

2017-05-27 18:33

3月計提了嗎

方老師 解答

2017-05-27 18:36

計提過繳納時借應付職工薪酬其他應收款貸銀行存款

方老師 解答

2017-05-27 19:34

把其他應收款換成其他應付款

方老師 解答

2017-05-27 19:41

沒有計提做補提的，借管理費用貸應付職工薪酬

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相關問題討論
你好 借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬——社保 借；應付職工薪酬——社保 貸；銀行存款
2020-07-23 11:17:56
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款 金額填寫上就可以了
2020-05-22 09:22:45
你好，之前有做計提分錄嗎？?
2022-01-11 19:59:47
3月計提了嗎
2017-05-27 18:33:04
你好 借：其他應付款—個人社保 管理費用—單位社保 營業(yè)外支出—滯納金 貸：銀行存款
2019-09-18 11:02:46
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