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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-11-23 10:41

個(gè)人部分不需要計(jì)提的。 
我將工資、社保等的整體分錄給您吧,您看一下 
計(jì)提工資和社保時(shí)(公積金參照社保) 
借:管理費(fèi)用等--工資/社保(公司負(fù)擔(dān)部分的社保) 
   貸:應(yīng)付職工薪酬--工資/社保 
實(shí)際發(fā)放工資時(shí) 
借:應(yīng)付職工薪酬--工資 
      貸:其他應(yīng)付款--社保(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保) 
             應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 
             銀行存款 
 繳納社保時(shí) 
借:應(yīng)付職工薪酬--社保 
        其他應(yīng)付款--社保(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保) 
        貸:銀行存款

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個(gè)人部分不需要計(jì)提的。 我將工資、社保等的整體分錄給您吧,您看一下 計(jì)提工資和社保時(shí)(公積金參照社保) 借:管理費(fèi)用等--工資/社保(公司負(fù)擔(dān)部分的社保) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資/社保 實(shí)際發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:其他應(yīng)付款--社保(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 繳納社保時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)付款--社保(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保) 貸:銀行存款
2018-11-23 10:41:25
你可以先計(jì)提,然后在繳納
2019-07-08 13:38:34
你好,是的,按扣款之后的金額計(jì)提
2017-09-04 16:15:34
你好,是可以的,謝謝
2022-03-08 09:54:13
2018年代賬公司做賬時(shí)余留了一筆應(yīng)付職工薪酬13000元,在貸方 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 201812月的工資沒(méi)有計(jì)提,支付工資也沒(méi)有做憑證記賬 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
2020-07-13 16:20:04
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