小雁 追問(wèn)

2018-11-23 14:31

借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

小雁 追問(wèn)

2018-11-23 14:32

結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品

小雁 追問(wèn)

2018-11-23 14:32

這是上個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的

bamboo老師 解答

2018-11-23 14:32

那你這領(lǐng)用的時(shí)候跟庫(kù)存商品沒(méi)有關(guān)系啊
正常退庫(kù)
借：庫(kù)存商品
     貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

小雁 追問(wèn)

2018-11-23 14:35

退加給廠家了

bamboo老師 解答

2018-11-23 14:37

你是購(gòu)買方 退貨給廠家  取得紅字發(fā)票
借：應(yīng)付賬款
      貸：庫(kù)存商品
            應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 （如有）

小雁 追問(wèn)

2018-11-23 14:59

假如借方原材料500，貸銀行存款500，發(fā)出借委托加工物資500，貸原材料500。這樣查看科目余額表是借貸方都有500.

bamboo老師 解答

2018-11-23 15:03

原材料是借貸雙方都有500
已經(jīng)到了委托加工物資借方上面了

小雁 追問(wèn)

2018-11-23 15:22

我的科目余額沒(méi)有委托加工物資科目，怎么回事，軟件做賬

bamboo老師 解答

2018-11-23 15:23

那你的明細(xì)科目里面有沒(méi)有委托加工物資這個(gè)科目

小雁 追問(wèn)

2018-11-23 15:23

有的

bamboo老師 解答

2018-11-23 15:24

那你要看科目余額表設(shè)置里面有沒(méi)有增加這個(gè)科目

小雁 追問(wèn)

2018-11-23 15:25

做憑證時(shí)有一級(jí)科目委托加工物資，結(jié)轉(zhuǎn)科目余額表沒(méi)有看到

bamboo老師 解答

2018-11-23 15:26

你打開委托加工物資的明細(xì)賬看看 是不是有借方余額

小雁 追問(wèn)

2018-11-23 22:14

老師，服裝行業(yè)的你熟嗎

bamboo老師 解答

2018-11-23 22:16

服裝行業(yè)不太熟 不過(guò)工業(yè)企業(yè)應(yīng)該差不多吧

小雁 追問(wèn)

2018-11-23 22:16

老板要我按照他們的想法做賬

小雁 追問(wèn)

2018-11-23 22:18

我們有銷售部也有營(yíng)業(yè)店鋪，銷售費(fèi)用要和營(yíng)業(yè)費(fèi)用分開只有一個(gè)營(yíng)業(yè)費(fèi)用科目怎么分呢

bamboo老師 解答

2018-11-23 22:45

你可以在營(yíng)業(yè)費(fèi)用下按部門設(shè)置兩個(gè)二級(jí)科目并行 然后各自部門的費(fèi)用計(jì)入各自