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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-11-28 11:19

你好,是已交的什么稅金

四毛呀 追問

2018-11-28 12:47

當(dāng)月的已交稅金月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅呀

鄒老師 解答

2018-11-28 12:47

你好 
預(yù)交  借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)    貸銀行存款 
結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅  貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)

四毛呀 追問

2018-11-28 13:46

還有就是如果進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,但不能認(rèn)證的,那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要哪些附件呢

鄒老師 解答

2018-11-28 13:46

你好,是認(rèn)證了不能抵扣,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的意思嗎?

四毛呀 追問

2018-11-28 14:57

想問做轉(zhuǎn)出時(shí)做賬是否需要附件

鄒老師 解答

2018-11-28 14:58

你好,轉(zhuǎn)出分錄是沒有附件的

四毛呀 追問

2018-11-28 15:00

紅沖時(shí)肯定要附件,但這種轉(zhuǎn)出,是不需要附件嗎

鄒老師 解答

2018-11-28 15:00

你好,這種結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不需要附件的

四毛呀 追問

2018-11-28 15:08

老師已交稅金能通過轉(zhuǎn)出多交增值稅再轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?

鄒老師 解答

2018-11-28 15:08

你好,直接與未交增值稅對沖就是了

四毛呀 追問

2018-11-28 15:13

那進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)現(xiàn)在是不是也不需要轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅,直接轉(zhuǎn)入未交增值稅、?

鄒老師 解答

2018-11-28 15:15

你好,只需要根據(jù)銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額形成的增值稅應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn)

四毛呀 追問

2018-11-28 15:50

我們這邊是轉(zhuǎn)到已交稅金中,然后繳納

鄒老師 解答

2018-11-28 15:51

你好,只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額這樣沖銷就是了 
借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅    貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)

四毛呀 追問

2018-11-28 15:51

那年底的話,應(yīng)該稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)還有已交稅金也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

鄒老師 解答

2018-11-28 15:53

你好,進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)不需要結(jié)平,只需要把已交余額做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)就是了

四毛呀 追問

2018-11-29 09:55

你好!你是要交什么收入的個(gè)稅。員工的工資的

鄒老師 解答

2018-11-29 09:55

你好,工資是繳納工資薪金個(gè)人所得稅

四毛呀 追問

2018-11-29 10:41

這個(gè)稅率會不會每個(gè)地方的稅率不一樣呀或者每個(gè)地方的速算扣除數(shù)也會不一樣

鄒老師 解答

2018-11-29 10:43

你好,這個(gè)是全國統(tǒng)一規(guī)定的

四毛呀 追問

2018-11-30 10:36

老師,我們公司是給舊小區(qū)裝線纜,監(jiān)控的,我們是從政府拿到的項(xiàng)目,然后再給A公司做,其中材料是我們自己采購的平價(jià)賣給A公司的,我們購入材料:借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)  貸:銀行存款  材料賣給A公司:借銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)  結(jié)轉(zhuǎn)成本:借其他業(yè)務(wù)成本  貸:原材料    政府給我們結(jié)算工程款時(shí)怎么做賬呢?我們給A公司結(jié)算工程款時(shí)怎么做賬呢?

鄒老師 解答

2018-11-30 10:36

同學(xué)您好,因答疑老師答題有時(shí)間限制,請分別對不同的問題,進(jìn)行一題一問,方便老師解答。

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你好,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅
2019-12-03 13:23:32
你好,是已交的什么稅金
2018-11-28 11:19:07
那如果無需交稅呢?
2019-06-26 14:30:22
你好 是的 需要做結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-10-30 15:11:16
同學(xué)你好 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一已交稅金 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-01-05 11:34:41
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