Smile 追問

2018-11-28 14:09

退車票

Smile 追問

2018-11-28 14:10

直接通過管理費(fèi)用福利可以嗎？不通過應(yīng)付職工薪酬

鄒老師 解答

2018-11-28 14:10

你好，如果是福利費(fèi)，需要通過應(yīng)付職工薪酬科目計(jì)提的

Smile 追問

2018-11-28 14:17

退車票記錄什么科目明細(xì)

Smile 追問

2018-11-28 14:17

送人禮品，記錄業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以嗎？

鄒老師 解答

2018-11-28 14:22

你好，這個(gè)車票是在什么情況下發(fā)生的？ 
送人禮品計(jì)入銷售費(fèi)用——其他

Smile 追問

2018-11-28 14:23

旅游

Smile 追問

2018-11-28 14:23

為什么是銷售費(fèi)用??？管理人員報(bào)銷的

鄒老師 解答

2018-11-28 14:27

你好，車票沖銷管理費(fèi)用 
我所指的計(jì)入銷售費(fèi)用是送人的禮品支出

Smile 追問

2018-11-28 14:28

怎么沖

鄒老師 解答

2018-11-28 14:29

你好 
借；應(yīng)付職工薪酬  貸；管理費(fèi)用 
借；銀行存款  等科目  貸；應(yīng)付職工薪酬

Smile 追問

2018-11-28 14:36

報(bào)銷退票費(fèi)??？直徑?jīng)_不是金額少了么

鄒老師 解答

2018-11-28 14:37

你好，退票費(fèi)銀行存款增加，費(fèi)用減少，就是做這個(gè)分錄 
借；應(yīng)付職工薪酬 貸；管理費(fèi)用 
借；銀行存款 等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬

Smile 追問

2018-11-28 14:38

我現(xiàn)在是她來報(bào)銷，我銀行出去啊

鄒老師 解答

2018-11-28 14:39

你好，你可以根據(jù)實(shí)際報(bào)銷金額 
借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 
借；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸；銀行存款等科目

Smile 追問

2018-11-28 14:39

第一個(gè)分錄摘要怎么寫

鄒老師 解答

2018-11-28 14:41

你好，可以就是報(bào)銷旅游費(fèi)支出

Smile 追問

2018-11-28 14:42

那第二個(gè)分錄呢

鄒老師 解答

2018-11-28 14:42

你好，兩個(gè)分錄的摘要是一樣的

Smile 追問

2018-11-28 14:43

那不是不用應(yīng)付職工薪酬核算也行么

鄒老師 解答

2018-11-28 14:44

你好，福利費(fèi)是需要通過應(yīng)付職工薪酬科目計(jì)提，然后再支付的

Smile 追問

2018-11-28 14:45

計(jì)提有什么用??？

鄒老師 解答

2018-11-28 14:45

你好，這個(gè)是因?yàn)楦＠M(fèi)需要先計(jì)提，然后支付，這個(gè)是規(guī)定

Smile 追問

2018-11-28 14:46

計(jì)提和支付摘要一樣嗎

鄒老師 解答

2018-11-28 14:47

你好，是的，可以共用一個(gè)摘要的

Smile 追問

2018-11-28 15:02

那公司組織全體員工旅游要應(yīng)付職工薪酬核算嗎？

鄒老師 解答

2018-11-28 15:03

你好，是的，這個(gè)通過福利費(fèi)核算 的業(yè)務(wù)，就需要通過應(yīng)付職工薪酬科目核算的