羅達(dá) 追問

2018-11-28 14:05

是車票

鄒老師 解答

2018-11-28 14:07

你好，旅游過程中的車票嗎

羅達(dá) 追問

2018-11-28 14:14

是的老師

羅達(dá) 追問

2018-11-28 14:21

老師還在嗎？

鄒老師 解答

2018-11-28 14:22

你好，那退票費(fèi)沖銷福利費(fèi)就是了

羅達(dá) 追問

2018-11-28 14:25

怎么沖??？ 
 
 
我直接管理費(fèi)用--福利  不通過應(yīng)付職工薪酬核算可以嗎

鄒老師 解答

2018-11-28 14:28

你好  借；應(yīng)付職工薪酬   貸管理費(fèi)用——福利費(fèi) 
借；銀行存款    貸；應(yīng)付職工薪酬

羅達(dá) 追問

2018-11-28 14:33

老師，管理人員來報(bào)銷的，分錄具體怎么做??？ 
按照你說的我還不會(huì)

鄒老師 解答

2018-11-28 14:35

你好，正常（福利）費(fèi)用 
借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 
借；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸；銀行存款等科目 
退回的做相反分錄就是了

羅達(dá) 追問

2018-11-28 14:39

這樣金額不對(duì)啊

鄒老師 解答

2018-11-28 14:41

你好，根據(jù)實(shí)際報(bào)銷金額（所有發(fā)票——退票的金額）做上面分錄，怎么會(huì)金額不對(duì)呢 
比如發(fā)生費(fèi)用100，退票2，按98入賬就是了

羅達(dá) 追問

2018-11-28 14:58

老師，那勞保福利直接記錄費(fèi)用可以嗎？

鄒老師 解答

2018-11-28 14:59

你好，勞保費(fèi)是計(jì)入勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)，不通過福利費(fèi)核算的 
直接計(jì)入費(fèi)用就是了，不需要通過應(yīng)付職工薪酬