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張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-11-29 10:06

1、是正常申報(bào)的 
2、這個(gè)是要根據(jù)具體的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)字填寫的。不是要填一樣的。

ID 追問

2018-11-29 10:07

那多出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額 填進(jìn)去后，不是下月就不能抵扣了

張艷老師 解答

2018-11-29 10:10

您最初的問題是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，您這次追問的是另一個(gè)問題了，是嗎？

ID 追問

2018-11-29 10:11

打錯(cuò)了，是進(jìn)項(xiàng) 大于銷項(xiàng)

張艷老師 解答

2018-11-29 10:12

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的，就正常填寫進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)字就是了，形成的留抵稅額留待以后期間進(jìn)行抵扣就是了。

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相關(guān)問題討論
1、是正常申報(bào)的 2、這個(gè)是要根據(jù)具體的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)字填寫的。不是要填一樣的。
2018-11-29 10:06:08
您好，是的，會(huì)自動(dòng)留抵的
2020-09-15 10:31:52
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是不需要繳納增值稅稅款的。正常填列申報(bào)表，差額會(huì)體現(xiàn)在主表“期末留抵稅額”中。 如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝??！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-04 11:26:51
這個(gè)一般增值稅欄次填寫0 這個(gè)
2020-03-16 13:57:34
同學(xué)您好，可以零申報(bào)，銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)填0，正常申報(bào)打印
2022-04-03 12:32:03
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