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于2018-11-29 10:05 發(fā)布 ??1242次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
2018-11-29 10:06
1、是正常申報(bào)的 2、這個(gè)是要根據(jù)具體的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)字填寫的。不是要填一樣的。
ID 追問
2018-11-29 10:07
那多出來的進(jìn)項(xiàng)稅額 填進(jìn)去后,不是下月就不能抵扣了
張艷老師 解答
2018-11-29 10:10
您最初的問題是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),您這次追問的是另一個(gè)問題了,是嗎?
2018-11-29 10:11
打錯(cuò)了,是進(jìn)項(xiàng) 大于銷項(xiàng)
2018-11-29 10:12
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的,就正常填寫進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)字就是了,形成的留抵稅額留待以后期間進(jìn)行抵扣就是了。
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張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
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ID 追問
2018-11-29 10:07
張艷老師 解答
2018-11-29 10:10
ID 追問
2018-11-29 10:11
張艷老師 解答
2018-11-29 10:12