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小楊老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-29 14:07

你費(fèi)用少入200元就好了，實(shí)際報(bào)銷26800元

sherry 追問(wèn)

2018-11-29 14:13

但是客戶開的是專票，我們收到27000的專票，相當(dāng)于多認(rèn)證了十幾塊的進(jìn)項(xiàng)稅，這個(gè)有影響嗎

小楊老師 解答

2018-11-29 14:18

沒(méi)有影響的，你進(jìn)項(xiàng)稅還是全額認(rèn)證

sherry 追問(wèn)

2018-11-29 14:27

意思是,如果銀行支付金額是26800,發(fā)票的不含稅金額是26600,進(jìn)項(xiàng)稅400的情況下，我們還是全額認(rèn)證發(fā)票，做賬的分錄是,借:費(fèi)用26400進(jìn)項(xiàng)稅400 貸：銀行存款26800？

小楊老師 解答

2018-11-29 14:28

是的哦，費(fèi)用少200，進(jìn)項(xiàng)稅不變，

sherry 追問(wèn)

2018-11-29 14:29

我們公司要上IPO，這樣做賬會(huì)有影響嗎

小楊老師 解答

2018-11-29 14:30

沒(méi)有關(guān)系的，金額不大，進(jìn)項(xiàng)稅也是整體認(rèn)證的，如果是大金額的需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

sherry 追問(wèn)

2018-11-29 14:32

即使做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，也只要轉(zhuǎn)出多開部分的稅額吧？

小楊老師 解答

2018-11-29 14:46

是的，最正確的應(yīng)該是稅也要按26800來(lái)計(jì)算

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你費(fèi)用少入200元就好了，實(shí)際報(bào)銷26800元
2018-11-29 14:07:19
你好 1，不需要開具發(fā)票 2，按實(shí)際費(fèi)用入賬
2017-10-16 17:38:40
你好 1，不需要開具發(fā)票 2，按實(shí)際費(fèi)用入賬
2017-10-16 17:38:43
按稅法規(guī)定，這個(gè)只能入10000元的進(jìn)項(xiàng)稅，其余200元的進(jìn)項(xiàng)需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理（按10200元的進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)稅，200元的進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，最后實(shí)際抵扣是10000元的進(jìn)項(xiàng)稅） 如果想知道實(shí)際工作中的做法，可以追問(wèn)一下
2017-10-16 21:16:59
您好！可以的。最終有發(fā)票對(duì)應(yīng)就行
2017-06-22 15:55:29
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