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送心意

小楊老師

職稱,中級會計師

2018-11-29 14:07

你費用少入200元就好了,實際報銷26800元

sherry 追問

2018-11-29 14:13

但是客戶開的是專票,我們收到27000的專票,相當于多認證了十幾塊的進項稅,這個有影響嗎

小楊老師 解答

2018-11-29 14:18

沒有影響的,你進項稅還是全額認證

sherry 追問

2018-11-29 14:27

意思是,如果銀行支付金額是26800,發(fā)票的不含稅金額是26600,進項稅400的情況下,我們還是全額認證發(fā)票,做賬的分錄是,借:費用26400進項稅400 貸:銀行存款26800?

小楊老師 解答

2018-11-29 14:28

是的哦,費用少200,進項稅不變,

sherry 追問

2018-11-29 14:29

我們公司要上IPO,這樣做賬會有影響嗎

小楊老師 解答

2018-11-29 14:30

沒有關系的,金額不大,進項稅也是整體認證的,如果是大金額的需要做進項稅轉出

sherry 追問

2018-11-29 14:32

即使做進項轉出,也只要轉出多開部分的稅額吧?

小楊老師 解答

2018-11-29 14:46

是的,最正確的應該是稅也要按26800來計算

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相關問題討論
你費用少入200元就好了,實際報銷26800元
2018-11-29 14:07:19
你好 1,不需要開具發(fā)票 2,按實際費用入賬
2017-10-16 17:38:40
你好 1,不需要開具發(fā)票 2,按實際費用入賬
2017-10-16 17:38:43
按稅法規(guī)定,這個只能入10000元的進項稅,其余200元的進項需要做進項稅轉出處理(按10200元的進項做進項稅,200元的進項做進項稅轉出,最后實際抵扣是10000元的進項稅) 如果想知道實際工作中的做法,可以追問一下
2017-10-16 21:16:59
您好!可以的。最終有發(fā)票對應就行
2017-06-22 15:55:29
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